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Empenho	228004
Data de emissão	28/02/2023
Valor	3.014,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***914373**
Dados do Credor
Nome do Credor	E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME
CPF/CNPJ	***684370001**
Endereço	RUA ALAGOAS, 1149, PIRAJA, CEP:00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/02/2023		9		3.014,60	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
28/02/2023	3.014,60