SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
831003
Data de emissão
31/08/2022
Valor
510,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***442183**
Dados do Credor
Nome do Credor
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
CPF/CNPJ
***104640001**
Endereço
AV PROFESSOR CAMILO FILHO, 5244, VERDECAP, CEP:64093020
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (pdde)
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CORRECAO DO ATERRAMENTO EM IMPRESSORA SAMSUNG M2070, REPOSICAO DE TONER,MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA DO FUSOR E CORRECAO NO TRACIONADOR DE PAPEL IMPRESSORA SAMSUNG M2070.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
31/08/2022
9
510,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
31/08/2022
510,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×