SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 831003
Data de emissão 31/08/2022
Valor 510,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***442183**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
CPF/CNPJ ***104640001**
Endereço AV PROFESSOR CAMILO FILHO, 5244, VERDECAP, CEP:64093020
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (pdde)
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CORRECAO DO ATERRAMENTO EM IMPRESSORA SAMSUNG M2070, REPOSICAO DE TONER,MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA DO FUSOR E CORRECAO NO TRACIONADOR DE PAPEL IMPRESSORA SAMSUNG M2070.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
31/08/2022 9 510,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/08/2022 510,00