Portal da Transparência

Número do Empenho	1221011
Data de emissão	21/12/2021
Valor Empenhado	R$ 8.690,00
Valor Liquidado	R$ 8.690,00
Valor Pago	R$ 8.690,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***914373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MONITOR 17 LED VGA HDMI PZ0017HDMI PRIZI, MICRO UDC CEL DUAL CORE J1800 4GB 500 GB JAB, MOUSA USB OPTICO CLASSIC, TECLADO USB TC065 STANDARD PRETO MULTILASER, NOBREAK 720VABIV 115V EN038 POWERTEK, NOTEBOOK I3 4GB ITB LX UB432 ULTRA MULTILASER, SMARTPHONE C20 1GB 32GB 6,5 AZUL NK038NOKIA, CELULAR UP PLAY DUAL 2CHIPS P9076 PTO MULTILASE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	IMPRESSAO & EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	***332670001**
Endereço	RUA PIRES DE CASTRO, 552, CENTRO, 64001390
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Código da Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/12/2021		9		8.690,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005449	21/12/2021	8.690,00