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Número do Empenho	110011
Data de emissão	10/01/2023
Valor Empenhado	R$ 100,00
Valor Liquidado	R$ 100,00
Valor Pago	R$ 100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***850783**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A A DIARIAS PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***510003**
Endereço	AV EURIPEDES DE AGUIAR, 196, CAIXA D AGUA, 64830000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração de Receitas
Programa	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/01/2023		9		100,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000139	10/01/2023	100,00