Portal da Transparência

Número do Empenho	228005
Data de emissão	28/02/2023
Valor Empenhado	R$ 6.055,00
Valor Liquidado	R$ 6.055,00
Valor Pago	R$ 6.055,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***914373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
CPF/CNPJ	***684370001**
Endereço	RUA ALAGOAS, 1149, PIRAJA, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	NADA INFORMADO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/02/2023		9		6.055,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000527	28/02/2023	6.055,00