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Empenho	1128023
Data de emissão	28/11/2023
Valor	1.754,37
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***802113**
Dados do Credor
Nome do Credor	SANDRA MARTINS RODRIGUES
CPF/CNPJ	***350503**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO ENVIADO PELA UNIAO PARA O PAGAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM CORRESPONDENTE A CARGA HORARIA DE 40 HORAS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/11/2023		9		1.754,37	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/11/2023	1.754,37