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Empenho	104003
Data de emissão	04/01/2021
Valor	26.866,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***802113**
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	PRACA SANTO ANTONIO, 470, 0, CENTRO, CEP:64830000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (ACS-EFETIVOS-FERIAS) DESTA SEC. MUN. DE SAUDE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/01/2021		9		26.866,70	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
04/02/2021	26.866,70