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Empenho	419004
Data de emissão	19/04/2021
Valor	2.565,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***428763**
Dados do Credor
Nome do Credor	CLAUDINO SA-LOJAS DE DEPARTAMENTOS
CPF/CNPJ	***626270099**
Endereço	PRACA CEL BORGES, 111, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Elemento de despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da Despesa	Investimentos
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PURIFICADOR ESMALTEC ACQUA7 BRANCO 220V E COL BOX ESP ONIX NEW CANCUN.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
19/04/2021		9		2.565,99	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
19/04/2021	2.565,99