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Empenho	428012
Data de emissão	28/04/2021
Valor	2.530,52
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***850783**
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ	***171470001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DSTE MUNICIPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/04/2021		9		2.530,52	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
28/04/2021	2.530,52