Portal da Transparência

Empenho	720004
Data de emissão	20/07/2021
Valor	526,32
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***850783**
Dados do Credor
Nome do Credor	CARLOS RAMOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***322363**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 06 (SEIS) QUEBRA MOLAS NA RUA JOSE ARAUJO BARBOSA NO POVOADO BARRA DO LANCE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/07/2021		9		526,32	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
20/07/2021	526,32