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Empenho	1222020
Data de emissão	22/12/2021
Valor	1.716,83
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***850783**
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST DE AUTARQUIA SUL, 2, NAO INFORMADO, CEP:70070909
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Elemento de despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	FGTS
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE FGTS DESTE MUNICIPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/12/2021		9		1.716,83	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!