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Empenho	110012
Data de emissão	10/01/2022
Valor	9.986,56
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***850783**
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST DE AUTARQUIA SUL, 2, NAO INFORMADO, CEP:70070909
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Elemento de despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIDORES DESTA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/01/2022		9		9.986,56	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/01/2022	9.986,56