Portal da Transparência

Empenho	127048
Data de emissão	27/01/2022
Valor	149,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***914373**
Dados do Credor
Nome do Credor	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	***523780001**
Endereço	R GETULIO LEITAO, 199, AGUA BRANCA, CEP:64860000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
27/01/2022		9		149,90	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
28/01/2022	149,90