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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
620017
Data de emissão
20/06/2022
Valor
500,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***914373**
Dados do Credor
Nome do Credor
LINDALVA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ
***214951**
Endereço
RUA EURIPEDES DE AGUIAR, 168, CAIXA D AGUA, CEP:64830000
Cidade
JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS REFERENTE A VISITA TECNICA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO PI (SASC) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM TERESINA PI.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
20/06/2022
9
500,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
28/06/2022
500,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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